Dadas las consultas recurrentes y las dudas en la gestión de expedientes y con el alta a proveedores, os animamos a que consultéis los documentos que hemos actualizado las guías del procedimientos:
- 12.- Instrucciones Gestión Expedientes Odoo.pdf donde se ha incluido el enlace actualizado de Odoo tanto interno como externo (para acceder desde fuera de Las Naves).
- 17.- Procedimiento Portal Proveedores Odoo.pdf en el que se han actualizado los enlaces a las instrucciones del proveedor y a la ficha de proveedores. Veréis que en las instrucciones la persona responsable del fichero maestro de proveedores a partir de ahora será nuestra compañera Sonia Navarro (sonia.navarro@lasnaves.com)
Os recordamos que existe una carpeta con vídeos explicativos y otra con las guías a los que podéis acudir en caso de duda.
También queremos destacar lo siguiente (incluido en el 17.- Procedimiento Portal Proveedores Odoo.pdf):
- En las adjudicaciones que no sean exclusivas y sobre las que indiquéis a administración que os tramiten el alta de más de un proveedor para poder adjudicar, será necesario que comuniquéis a nuestra compañera Sonia Navarro (sonia.navarro@lasnaves.com) qué proveedor es el adjudicatario para, de esta forma, poder darle acceso al portal y que suba la factura.
- Si los proveedores no facturan no se les da acceso al portal porque no tienen expediente asignado, etc… Además, para concluir, os informamos que seguimos recibiendo facturas en el portal del proveedor sin número de expediente.
- La persona que adjudica (la misma que contrata), debe remitir el número de expediente al proveedor cuando envía las instrucciones de proveedores para que lo incluya en la factura y así agilizar el proceso de pago. Cuando administración revisa semanalmente las facturas recibidas en el portal del proveedor, si estas no llevan el número de expediente, automáticamente son devueltas al proveedor.
Muchas gracias a todxs por vuestra colaboración.