Como ya os comunicamos hace unas semanas, se encuentra en vigor el procedimiento para la tramitación de las Notas de Gasto, cuyo objetivo es facilitar la gestión administrativa y dar cumplimiento a los requerimientos de control y justificación derivados de la auditoría financiera. Os damos acceso al procedimento de notas de gasto desde aquí.
Tras los trabajos realizados con el equipo auditor y con el fin de seguir mejorando nuestros procesos internos, queremos recordar un aspecto importante del procedimiento:
👉 Todas las Notas de Gasto deberán estar firmadas por la persona que solicita el abono, preferentemente mediante firma digital, siempre que sea posible.
Una vez recibida la documentación en Administración, y antes de proceder al pago, la Nota de Gasto seguirá el circuito interno de validación, siendo firmada también por Dirección y por el Departamento de Administración.
Este circuito de firmas permite reforzar la trazabilidad, la validación y el cumplimiento de los requisitos de control interno exigidos en los procesos de auditoría.
Os agradecemos vuestra colaboración para incorporar este paso en la preparación de las Notas de Gasto y contribuir, entre todos, a una gestión más ágil, segura y alineada con las buenas prácticas de control interno.
¡Muchas gracias a todo el equipo VIC por vuestra colaboración!